38365365.net关于2017年部门预算公开

有关情况的补充说明

一、职责及机构设置情况

（一）职责

1、拟定全市审计工作计划。

2、起草全市行政、事业、国有企业、经济责任等审计项目的审计通知书、审计报告、审计决定，同级财政审计的工作报告、结果报告。

3、承担审计署、省审计厅、市政府下达的各项审计任务。

（二）机构设置情况

我局现有在职人员38人。其中局机关行政18人，事业20人。局机关内设办公室、法制科、财政审计科、行政事业审计科、农业资源与环保审计科、固定资产投资审计科、金融审计科、社会保障审计科、经贸审计科、外资运用审计科、社保审计科、信息科12个科室和经济责任审计中心、投资审计中心、计算机审计中心。

二、部门预算单位构成

纳入38365365.net2017年度部门预算编制范围的单位包括：审计局本级。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年审计局预算678.55万元与2016年预算478.09万元相比，增加收支预算200.46万元。

增加支出原因：一是基本支出增加为在职人员工资调整和晋级晋档；二是项目支出增加为近年来审计工作任务不断加大，当年除本级政府计划安排审计项目外，上级机关、部门临时追加审计任务较多，尤其是重大建设投资项目和惠及民生的行业审计项目逐年增多。

四、机关运行经费安排情况说明

2017年预算安排机关运行经费19万元，主要用于机关办公、水电、公务车辆运行和办公用品的购置等。

五、政府采购安排情况说明

2017年度安排电梯采购资金20万元，该资金项目列入纳入政府采购计划。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   七、“三公”经费增减变化原因说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出预算为15.70万元，其中：公务接待费支出预为8.5万元，公务用车运行维护费7.2万元。比2016年“三公”经费财政拨款支出预算减少2.3万元。

附件：

38365365.net2017年部门预算收支总表.xls.xls